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防城港市金融工作办公室2019年部门预算

来源:防城港市金融工作办公室 发表时间:2019-03-26 16:34

 

防城港市金融工作办公室2019年部门预算

 

目录

第一部分:防城港市金融工作办公室部门概况

、主要职能

二、必威体育情况

第二部分:防城港市金融工作办公室部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市金融工作办公室部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市金融工作办公室概况

、主要职能

防城港市金融工作办公室下设综合科,负责本办的文电、机要、档案、财务、后勤等日常工作;负责汇总、编制全市金融及金融产业的发展规划,并监督检查落实情况;负责提出改善金融发展环境、加强金融业服务、促进金融业发展的意见和建议;负责联系金融监管机构和金融机构。

二、必威体育情况

市金融办内设1个科室:综合科。金融办编制人数共5人,在编实有人数5人;正处级1人,副处1人,正科级1人,科级及副科级以下2人,聘用人员人数4人。

第二部分:防城港市金融工作办公室2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

 

第三部分:防城港市金融工作办公室2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入总预算141.36万元,同比增加 11.23万元,同比增长8.63%。其中:一般公共财政预算拨款141.36万元,同比增加 11.23万元,同比增长8.63%。

2019年支出总预算141.36万元,同比增加 11.23万元,同比增长8.63%。其中:一般公共财政预算拨款141.36万元,同比增加 11.23万元,同比增长8.63%。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算141.36万元,其中:基本支出预算74.16万元,占支出总预算52.46%,同比增加11.22万元,增长17.83%;项目支出预算67.20万元,占支出总预算47.54%,与上年持平,支出增长的主要原因是公用经费及人员工资福利支出增长。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算141.36万元,其中:基本支出预算74.16万元,占支出总预算52.46%,同比增加11.22万元,增长17.83%;项目支出预算67.20万元,占支出总预算47.54%,与上年持平,支出增长的主要原因是公用经费及人员工资福利支出增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出141.36万元,其中:基本支出74.16万元,项目支出67.20万元。具体支出预算如下:

行政运行54.82万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出67.20万元,全部是项目支出预算。主要用于整银企恳谈会、扩大农村金融试点改革、聘用人员工资、打击非法集资、市政府专项融资工作、业务培训等。

机关事业单位基本养老保险缴费9.47万元,全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗4.68万元,全部是基本支出预算。根据规定按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金5.19万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)201一般公共服务支出122.02万元,占支出总预算的86.32%,同比增加7.84万元,增长6.87%;

2)208社会保障和就业支出9.47万元,占支出总预算的6.70%,同比增加2.23万元,增长30.80%;

3)210医疗卫生与计划生育支出4.68万元,占支出总预算的3.31%,同比增加0.13万元,增长2.86%;

4)221住房保障支出5.19万元,占支出总预算的3.67%,同比增加1.03万元,增长24.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1)基本支出预算

基本支出74.16万元,占支出总预算52.46%,同比增加11.22万元,增长17.83%。其中:

工资福利支出预算62.77万元,占基本支出预算84.64%,同比增加10.40万元,增长19.86%。

商品和服务支出预算11.39万元,占基本支出预算15.36%,同比增加0.83万元,增长7.86%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元, 与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.11万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算2.11万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.11万元,比2018年预算5.11万元减少3.00万元,同比降低60.00%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0.00万元,与上年一致。

2.公务接待费2019年预算5.00万元,同比减少3.00万元,降低60.00%。主要用于:接待金融系统和兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研督查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0.00万元。  

八、政府性基金预算情况说明

本单位无此项资金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019部门机关运行经费支出11.39万元,同比增加0.83万元,增长7.86%,主要原因是人员的减少及2019年机关运行经费的调整。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019本部门政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0.00万元工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年3月25日,本部门一般公务用车 0 辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

依据项目金额大小顺序,预计选取金融业务培训、考察费7.00万元及沿边金融综合改革工作经费9.50万元作为绩效目标申报。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:防城港市金融工作办公室2019年部门预算报表.zip